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工学院图书馆廉政风险防控一览表

廉政风险点

表现形式

风险等级

(高、中、低)

防控措施

审核人

纸质文献资源采购

部主任结合本馆实际编制邀标文件

低(2个)

部主任依据往年协议,结合校馆招投标文件,根据本馆特殊情况(加工深度、磁条类型)在文件中明确标识,馆领导负责进行审核。

设备、软件与服务采购

采购小组编写招标书技术要求,采购小组询价/谈判

中(2个)

采购小组由馆领导牵头,技术人员独立负责对设备进行调研、测试,编制测试报告,提出招标技术要求;采购小组独立进行询价,由总务处、监察室与馆领导参与共同进行谈判。

图书资产管理

审验部门经费购置图书出现以旧抵新;处置读者赔偿出现免赔

低(2个)

资源建设部根据分工严格审验,读者服务部明确分工,特殊情况报分管馆领导审批。

   
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